---
title: "\u0417\u0432\u0456\u0440\u043a\u0430 \u0430\u0432\u0430\u043d\u0441\u0443, \u0441\u043f\u043b\u0430\u0447\u0435\u043d\u043e\u0433\u043e \u043f\u043e\u0441\u0442\u0430\u0447\u0430\u043b\u044c\u043d\u0438\u043a\u0443 \u2014 OpenOblik"
description: "\u042f\u043a \u0432 ERPNext \u0437\u0430\u0440\u0430\u0445\u0443\u0432\u0430\u0442\u0438 \u0430\u0432\u0430\u043d\u0441 \u043f\u043e\u0441\u0442\u0430\u0447\u0430\u043b\u044c\u043d\u0438\u043a\u0443 \u0432 \u043f\u0456\u0437\u043d\u0456\u0448\u0456 \u0440\u0430\u0445\u0443\u043d\u043a\u0438-\u0444\u0430\u043a\u0442\u0443\u0440\u0438 \u043d\u0430 \u043f\u043e\u043a\u0443\u043f\u043a\u0443."
space: "\u0414\u043e\u043a\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430\u0446\u0456\u044f ERPNext"
url: "https://openoblik.com.ua/docs/buhhalteriia/reconcile-advance-payment-made-to-the-supplier"
updated: "2026-10-10"
---

Аванс постачальнику залишається нерозподіленим, доки не проведено рахунок-фактуру на покупку. Звірте аванс із цим рахунком-фактурою, щоб баланс постачальника і непогашена сума були правильними.

## Перш ніж почати

Перевірте, що правильно вибрано організацію, валюту, рахунок дебіторської чи кредиторської заборгованості та банківський або касовий рахунок. Використовуйте проведені документи-підстави й тримайте під рукою банківський референс платежу або повідомлення платника про призначення платежу.

## Як звірити аванс, сплачений постачальнику

1. Переконайтеся, що «Введення платежу» з авансом проведено і воно досі нерозподілене.
2. Відкрийте «Звірку платежів» і виберіть тип контрагента «Постачальник» та потрібного постачальника.
3. Завантажте нерозподілений аванс і непогашений рахунок-фактуру на покупку.
4. Введіть суму для розподілу та виконайте звірку.
5. Перевірте непогашену суму рахунку-фактури на покупку й розрахунки з постачальником.

![Звірка авансу, сплаченого постачальнику, в ERPNext](https://novacompanies.m.frappe.cloud/files/payments-11-payment-reconciliation.png)

## Важливі поля та їх значення


| Поле                        | За що відповідає                                     |
| --------------------------- | ---------------------------------------------------- |
| Нерозподілений платіж       | Аванс, доступний для розподілу.                      |
| Рахунок-фактура на покупку  | Рахунок-фактура постачальника, на який зараховується аванс. |
| Розподілена сума            | Сума, яка зіставляється під час звірки.              |
| Дата проведення             | Дата, на яку відображається результат звірки.        |
| Різниця                     | Залишок після розподілу.                             |


## Що відбувається після проведення або обробки

ERPNext оновлює відповідні бухгалтерські записи та, де це застосовно, непогашені або нерозподілені суми. Перш ніж вважати процес завершеним, перевірте Головну книгу, розрахунки з контрагентом і статус документів-підстав. Збережена чернетка на облік не впливає.

## Вирішення проблем

### Аванс постачальнику недоступний

Переконайтеся, що «Введення платежу» проведено, воно стосується того самого постачальника та організації, використовує сумісний рахунок кредиторської заборгованості або налаштований рахунок авансів і досі має нерозподілений залишок.

### Рахунок-фактура на покупку не підтягує аванс

Перевірте, чи створено рахунок-фактуру на основі того замовлення на купівлю, на яке посилається аванс. Для вже проведеного рахунку-фактури використовуйте «Звірку платежів», а не таблицю авансів у чернетці рахунку-фактури.

### У постачальника кілька авансів, і вибрано не той

Перед обробкою порівняйте довідкові номери, дати, замовлення, валюти й нерозподілені суми. За потреби скасуйте звірку й розподіліть суму заново підтримуваним способом.

## Поширені запитання

### Чи обов'язково прив'язувати аванс постачальнику до замовлення на купівлю?

Аванс може залишатися нерозподіленим на постачальнику, але прив'язка до відповідного замовлення на купівлю покращує простежуваність і подальше зіставлення.

### Чи може один аванс постачальнику погасити кілька рахунків-фактур?

Так, його можна розподілити частинами між придатними рахунками-фактурами того самого постачальника із сумісним рахунком.

### Що робити, якщо остаточний рахунок-фактура менший за аванс?

Розподіліть лише суму рахунку-фактури. Решта залишиться кредитом постачальника, доки її не буде зараховано в інший рахунок-фактуру або повернено.

### Чи можна звірити аванс, проведений на окремий рахунок активів?

Використовуйте підтримуване налаштування окремого рахунку контрагента для авансів. Запис, зроблений вручну на сторонній рахунок активів, автоматично в стандартній звірці платежів не з'явиться.

## Пов'язані теми

- [Введення платежу](/docs/buhhalteriia/payment-entry)
- [Звірка платежів](/docs/buhhalteriia/payment-reconciliation)
- [Звірка з банком](/docs/buhhalteriia/bank-reconciliation)
- [Банківська операція](/docs/buhhalteriia/bank-transaction)
- [Запис журналу](/docs/buhhalteriia/journal-entry)

---

*Переклад сторінки [«Reconcile Advance Payment Made to the Supplier»](https://docs.frappe.io/erpnext/reconcile-advance-payment-made-to-the-supplier) з документації ERPNext. © Frappe Technologies Pvt. Ltd., ліцензія [CC BY-SA 3.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.uk). Переклад — OpenOblik, на тих самих умовах. Переклад машинний, вичитка триває: помітили неточність — [напишіть нам](/kontakty).*