--- title: "\u0417\u0430\u043c\u043e\u0432\u043b\u0435\u043d\u043d\u044f \u043d\u0430 \u043a\u0443\u043f\u0456\u0432\u043b\u044e \u2014 OpenOblik" description: "\u042f\u043a \u0443 ERPNext \u0441\u0442\u0432\u043e\u0440\u0438\u0442\u0438 \u0437\u0430\u043c\u043e\u0432\u043b\u0435\u043d\u043d\u044f \u043d\u0430 \u043a\u0443\u043f\u0456\u0432\u043b\u044e \u043f\u043e\u0441\u0442\u0430\u0447\u0430\u043b\u044c\u043d\u0438\u043a\u0443: \u043f\u043e\u0437\u0438\u0446\u0456\u0457, \u0441\u043a\u043b\u0430\u0434\u0438, \u043f\u043e\u0434\u0430\u0442\u043a\u0438, \u0437\u043d\u0438\u0436\u043a\u0438, \u0443\u043c\u043e\u0432\u0438 \u043e\u043f\u043b\u0430\u0442\u0438 \u0439 \u0434\u043e\u043a\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442\u0438 \u043f\u0456\u0441\u043b\u044f \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0434\u0435\u043d\u043d\u044f." space: "\u0414\u043e\u043a\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430\u0446\u0456\u044f ERPNext" url: "https://openoblik.com.ua/docs/zakupivli/purchase-order" updated: "2026-10-10" --- **Замовлення на купівлю — це обов'язкова для виконання угода з постачальником, у якій ви зобов'язуєтеся придбати певну номенклатуру на визначених умовах.** Воно схоже на замовлення на продаж, але ви не отримуєте його від сторонньої особи, а самі надсилаєте постачальнику й зберігаєте для власного обліку. ![Схема закупівлі із замовленням на купівлю](/files/docs-buying_flow_po.png) Щоб відкрити список замовлень на купівлю, перейдіть: **Головна > Закупівлі > Замовлення на купівлю** ## 1. Що потрібно підготувати Перш ніж створювати й використовувати замовлення на купівлю, радимо спочатку створити: - [Постачальник](/docs/zakupivli/supplier) - [Номенклатура](/docs/sklad/item) ## 2. Як створити замовлення на купівлю Замовлення на купівлю можна створити з проведеної [заявки на матеріали](/docs/zakupivli/material-request) або [пропозиції постачальника](/docs/zakupivli/supplier-quotation) через **Створити > Замовлення на купівлю**. Щоб створити його вручну: 1. Відкрийте список замовлень на купівлю й натисніть **Додати**. 2. Виберіть **Організацію**, **Постачальника** й дату в полі **Потрібно до**. 3. У таблиці позицій виберіть **Код номенклатури** й введіть **Кількість**. Ціна підтягнеться, якщо для номенклатури задано ціну у вибраному прайс-листі закупівлі. Дату «Потрібно до» можна змінити для кожної позиції. 4. Задайте податки в розділі **Податки та збори**. 5. Збережіть і проведіть документ. ![Нове замовлення на купівлю](/files/docs-po-new-v3.webp) ### 2.1 Вибір складів **Встановити цільовий склад**: за потреби можна задати цільовий склад за замовчуванням, на який буде доставлено закуплену номенклатуру. Його буде підставлено в поле «Цільовий склад» кожного рядка номенклатури. ### 2.2 Отримати позиції з Замість того щоб додавати номенклатуру вручну, її можна підтягнути з інших документів кнопкою **Отримати позиції з**: - **Набір товарів (Product Bundle)**: підтягнути номенклатуру набору товарів. - **Заявка на матеріали**: підтягнути номенклатуру з проведених заявок на матеріали з метою «Закупівлі». Заявки можна відфільтрувати й вибрати позиції, які потрібно підтягнути. - **Пропозиція постачальника**: підтягнути номенклатуру й ціни з проведеної пропозиції постачальника. ![Отримати позиції з у замовленні на купівлю](/files/docs-po-get-items-v3.webp) У меню **Інструменти** є такі пункти: - **Оновити ціну за останньою купівлею**: оновити ціни номенклатури за ціною останньої закупівлі. - **Посилання на заявку на матеріали**: пов'язати позиції замовлення на купівлю з наявними заявками на матеріали з тією самою номенклатурою. ![Меню «Інструменти» в замовленні на купівлю](/files/docs-po-tools-v3.webp) --- ## 3. Можливості ### 3.1 Адреса та контакти - **Адреса постачальника**: платіжна адреса постачальника. - **Адреса доставки**: адреса, за якою постачальник доставить номенклатуру. - **Платіжна адреса організації**: платіжна адреса вашої організації. Адреса й контакт постачальника підтягнуться, якщо їх збережено в картці постачальника. :::note Для Індії поля на кшталт Supplier GSTIN, Company GSTIN і Place of Supply додає застосунок India Compliance. ::: ### 3.2 Валюта та ціни Можна вибрати валюту, в якій оформлюється замовлення на купівлю. Якщо задати прайс-лист, ціни номенклатури підтягуватимуться з нього. Прапорець **Ігнорувати цінове правило** вимикає цінові правила, задані в **Рахунки > Цінове правило**. Докладніше — у статтях про [прайс-листи](/docs/prodazhi/price-lists) і [багатовалютні операції](https://docs.frappe.io/erpnext/multi-currency-accounting). ### 3.3 Субпідряд Встановіть прапорець **Субпідряджено**, якщо номенклатуру для вас виготовляє постачальник, а сировину для неї надаєте ви. Докладніше — на сторінці [Субпідряд](/docs/subpidriad/subcontracting). ### 3.4 Таблиця позицій ![Рядок позиції в замовленні на купівлю](/files/docs-po-item-row-v3.webp) - **Сканувати штрих-код**: номенклатуру можна додавати в таблицю позицій скануванням штрих-кодів. Докладніше — у документації про [облік номенклатури за штрих-кодом](/docs/sklad/track-items-using-barcode). - **Кількість і ціна**: коли ви вибираєте код номенклатури, підтягуються її назва, опис і одиниця виміру. **Ціна з прайс-листа** підтягується з вибраного прайс-листа, а **Остання закупівельна ціна** показує ціну номенклатури з вашої останньої закупівлі. Можна задати **Шаблон податку на номенклатуру**, щоб застосувати до неї певну ставку податку. - **Налаштування складу**: цільовий склад, на який буде доставлено номенклатуру. Він заповнюється автоматично, якщо задано «Встановити цільовий склад». Також показується доступна кількість на цільовому складі й по організації. - **Посилання**: до позиції можна прив'язати [рамкове замовлення](/docs/prodazhi/blanket-order), заявку на матеріали, пропозицію постачальника, проєкт або специфікацію. - **Виставлено, отримано і повернуто**: отримана кількість і кількість, за яку виставлено рахунки, оновлюються в міру створення прибуткових накладних і рахунків-фактур на покупку. - **Облікові дані**: рахунок витрат і центр витрат, на які буде віднесено номенклатуру. - **Потрібно до**: дата для кожної позиції. Якщо ви очікуєте часткові поставки, постачальник знатиме, яку кількість і коли доставити. Це також допомагає відстежувати, наскільки постачальник дотримується строків. ### 3.5 Перерахунок одиниці закупівлі в складську одиницю Номенклатуру можна закуповувати в іншій одиниці виміру, ніж та, в якій її обліковують на складі. Наприклад, якщо ви купуєте номенклатуру коробками, а обліковуєте в штуках: 1. Залиште в картці номенклатури **Складську одиницю вимірювання** «шт.». 2. У рядку позиції замовлення на купівлю вкажіть **UOM** «Коробка». 3. Задайте **Коефіцієнт перерахунку одиниць виміру**, наприклад 10, якщо в коробці 10 штук. 4. **Кількість в одиницях обліку** оновиться відповідно. ![Перерахунок одиниць виміру в замовленні на купівлю](/files/docs-po-uom-conversion-v3.webp) ### 3.6 Податки та збори Якщо постачальник нараховуватиме вам додаткові податки чи збори, наприклад за доставку або страхування, додайте їх тут. Так ви точно відстежуватимете свої витрати. Виберіть **Шаблон податків та зборів на закупку**, щоб податки підставилися автоматично, або додайте їх у таблицю вручну. Загальна сума податків і зборів показується під таблицею. Докладніше — на сторінці [Шаблон податків та зборів на закупку](/docs/buhhalteriia/purchase-taxes-and-charges-template). Щоб податки застосовувалися автоматично за **податковою категорією**, див. сторінку [Податкова категорія](/docs/buhhalteriia/tax-category). У цьому ж розділі можна задати погоджені з постачальником **Інкотермс** і **Назване місце**. ![Податки та збори в замовленні на купівлю](/files/docs-po-taxes-v3.webp) :::tip Щоб собівартість номенклатури розраховувалася правильно, коректно позначте всі податки в таблиці «Податки та збори». ::: **Правило доставки**: правило доставки допомагає визначити вартість доставки номенклатури. Докладніше — на сторінці [Правило доставки](/docs/sklad/shipping-rule). ### 3.7 Додаткова знижка Крім знижки на окремі позиції, у цьому розділі можна задати знижку на все замовлення на купівлю. Знижку можна застосувати до загальної суми (після податків і зборів) або до чистої суми (до податків і зборів) — у відсотках або сумою. Докладніше — у статті [Застосування знижок](/docs/prodazhi/applying-discount). ### 3.8 Умови оплати Іноді оплата здійснюється не одразу повністю. Залежно від домовленості половину можна сплатити до відвантаження, а другу — після отримання товару. На вкладці **Положення** виберіть **Шаблон умов оплати** або додайте умови вручну в таблицю **Графік платежів**. Докладніше — у статті [Умови оплати](/docs/buhhalteriia/payment-terms). ![Вкладка «Положення» в замовленні на купівлю](/files/docs-po-terms-v3.webp) ### 3.9 Положення та умови У закупівлях можуть діяти певні положення та умови, на яких постачальник надає товари чи послуги. Їх можна застосувати на вкладці **Положення** — вони з'являться в друкованій формі документа. Докладніше — на сторінці [Положення та умови](/docs/prodazhi/terms-and-conditions). ### 3.10 Налаштування друку - **Бланк (шапка)**: замовлення на купівлю можна друкувати на фірмовому бланку вашої організації. Докладніше — [тут](https://docs.frappe.io/erpnext/letter-head). - **Групувати однакову номенклатуру**: під час друку групує однакову номенклатуру, додану в таблицю позицій кілька разів. - **Заголовок друку**: заголовки документів можна змінювати. Докладніше — [тут](https://docs.frappe.io/erpnext/print-headings). ### 3.11 Додаткова інформація На вкладці **Докладніше** показано **Стан замовлення** на купівлю — відсоток отриманої номенклатури й номенклатури, за яку виставлено рахунки. Якщо це замовлення між організаціями групи, тут показується пов'язане замовлення на продаж. На цій же вкладці можна налаштувати **Автоповтор**. ### 3.12 Після проведення Після проведення замовлення на купівлю отримує статус **Отримати та виставити рахунки**. Після проведення можна ввести номер (**Підтвердження замовлення №**) і дату підтвердження замовлення від постачальника. ![Проведене замовлення на купівлю](/files/docs-po-submitted-v3.webp) - **Оновити позиції**: додати, змінити або видалити позиції в замовленні на купівлю. Проте позиції, які вже отримано або за якими виставлено рахунки, видалити не можна. - **Статус**: призупинити замовлення на купівлю (**Призупинити**), **Закрити** його або закрити окремі позиції через **Закрити позиції**. ![Меню «Статус» у замовленні на купівлю](/files/docs-po-status-menu-v3.webp) Кнопкою **Створити** можна створити такі документи: - [Прибуткова накладна](/docs/sklad/purchase-receipt): щоб оформити приймання номенклатури. - [Рахунок-фактура на покупку](https://docs.frappe.io/erpnext/purchase-invoice): щоб оформити рахунок постачальника за замовленням на купівлю. - **Платіж**: [введення платежу](/docs/buhhalteriia/payment-entry) для авансового платежу за замовленням на купівлю. - **Запит на оплату**: щоб запросити оплату за замовленням на купівлю. ![Меню «Створити» в замовленні на купівлю](/files/docs-po-create-menu-v3.webp) --- ## 4. Пов'язані теми - [Запит комерційної пропозиції](/docs/zakupivli/request-for-quotation) - [Шаблон податків та зборів на закупку](/docs/buhhalteriia/purchase-taxes-and-charges-template) - [Закупівля в іншій одиниці виміру](/docs/zakupivli/purchasing-in-different-unit) - [Внесення змін до замовлення на купівлю після проведення](/docs/zakupivli/amending-purchase-order-after-submit) --- *Переклад сторінки [«Purchase Order»](https://docs.frappe.io/erpnext/purchase-order) з документації ERPNext. © Frappe Technologies Pvt. Ltd., ліцензія [CC BY-SA 3.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.uk). Переклад — OpenOblik, на тих самих умовах. Переклад машинний, вичитка триває: помітили неточність — [напишіть нам](/kontakty).*