Документ додаткових витрат

Щоб створити Документ додаткових витрат в ERPNext, його потрібно оформити на основі прибуткової накладної та рахунку-фактури на покупку.
Якщо створюєте на основі рахунку-фактури на покупку: у рахунку-фактурі на покупку має бути позначено Оновити запас.

Якщо цей прапорець не позначено, рахунки-фактури на покупку не підтягнуться в документ додаткових витрат
Якщо створюєте на основі прибуткової накладної: у вибраної номенклатури має бути позначено Відстежувати наявність.

Якщо цей прапорець не позначено, номенклатура не з'явиться, коли ви натиснете Отримати позиції з прибуткових накладних.
У документі додаткових витрат можна додати додаткові витрати на номенклатуру, понесені до її надходження на наш склад.
Додані витрати включаються в собівартість номенклатури і оновлюють її ціну.
Як ці додаткові витрати відобразилися в обліку, можна переглянути в Прибуткова накладна --> Вигляд --> Головна книга
Якщо додаткові витрати за документом додаткових витрат потрібно оплатити, можна:1. Створити Введення платежу безпосередньо, щоб оплатити додаткові витрати на номенклатуру, а потім створити Рахунок-фактуру на покупку з позначкою Оплачений --> [У цьому разі рахунок-фактура на покупку не обов'язковий, якщо вам не потрібно бачити його відображення в обліку.]
2. Створити Рахунок-фактуру на покупку для постачальника, через якого виникли додаткові витрати: так ви побачите відображення витрат в обліку відповідно до документа додаткових витрат, а потім створити за ним введення платежу.

Переклад сторінки «Landed cost Voucher» з документації ERPNext. © Frappe Technologies Pvt. Ltd., ліцензія CC BY-SA 3.0. Переклад — OpenOblik, на тих самих умовах. Переклад машинний, вичитка триває: помітили неточність — напишіть нам.